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¿Cómo deducir impuestos instalando Paneles Solares?

Instalar paneles solares en tu casa o negocio no solo es una excelente decisión para el medio ambiente, sino también una gran oportunidad para obtener beneficios fiscales en México. Tanto si eres una persona física como moral, puedes aprovechar estos incentivos, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos que marca la ley.

Deduce tus impuestos con Paneles Solares - Powex

¿Qué beneficios fiscales puedes obtener al instalar Paneles Solares?


La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) permite que deduzcas el 100% del costo de los paneles solares y otros equipos de energía renovable. Esto está estipulado en el Artículo 34, fracción XIII. Básicamente, el gobierno quiere que más gente use energía limpia, así que te dan un incentivo fiscal para hacerlo.


¿Quién puede deducir impuestos de los Paneles Solares?


Personas físicas con actividad empresarial

Si tienes un negocio propio, puedes deducir los gastos de instalar paneles solares en tu declaración anual del ISR. Esto incluye a comerciantes, industriales, autónomos y arrendadores que usen los paneles para su actividad empresarial.


Personas morales

Las empresas también pueden deducir el costo de los paneles solares. Además, pueden incluir en la deducción los gastos de instalación y mantenimiento, lo que ayuda a reducir significativamente la base gravable del ISR.


Qué necesitas para deducir impuestos con Paneles Solares

¿Qué necesitas para deducir Paneles Solares?


Para aprovechar esta deducción, debes cumplir con algunas condiciones:

  1. Funcionamiento continuo: Los paneles solares deben estar operando durante al menos cinco años después de la deducción. Si no, tendrás que pagar el impuesto de forma retroactiva.

  2. Documentación: Guarda todas las facturas, contratos y recibos relacionados con la compra e instalación de los paneles solares. Esta documentación debe mantenerse al menos cinco años.

  3. Declaración anual: Cada año, incluye un anexo en tu declaración de impuestos que demuestre que el sistema de paneles sigue en funcionamiento.


¿Cómo hacer la deducción de impuestos por la instalación de Paneles Solares?


  1. Compra e instalación: Instala los paneles solares en tu propiedad o negocio.

  2. Registro detallado: Lleva un registro de toda la inversión, incluyendo facturas y contratos.

  3. Declaración de impuestos: Incluye el gasto en tu declaración anual del ISR, presentando toda la documentación requerida.

  4. Cumplimiento normativo: Asegúrate de seguir las regulaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cómo hacer la deducción de impuestos por paneles solares

Ejemplos prácticos de deducción fiscal por la instalación de Paneles Solares


Persona física

Supongamos que gastas $50,000 MXN en paneles solares y tus ingresos anuales son $100,000 MXN, con una tasa de ISR del 30%. Así sería el cálculo:

  • Sin deducción: $100,000 * 0.30 = $30,000 MXN de ISR.

  • Con deducción: ($100,000 - $50,000) * 0.30 = $15,000 MXN de ISR.


Persona moral

Si una empresa gasta $150,000 MXN en paneles solares y tiene ingresos de $400,000 MXN, con una tasa de ISR del 30%, el cálculo sería:

  • Sin deducción: $400,000 * 0.30 = $120,000 MXN de ISR.

  • Con deducción: ($400,000 - $150,000) * 0.30 = $75,000 MXN de ISR.


Aprovechar la deducción de impuestos por instalar paneles solares es una excelente manera de reducir tu factura de energía y tu carga fiscal. Recuerda cumplir con todos los requisitos y procedimientos para maximizar estos beneficios. ¡El futuro del medio ambiente y tu economía te lo agradecerán!




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